2022年度
商丘市第二人民醫(yī)院部門決算
二〇二三年十月
目 錄
第一部分 商丘市第二人民醫(yī)院概況
- 部門職責(zé)
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
商丘市第二人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
商丘市第二人民醫(yī)院（商丘市精神衛(wèi)生中心）位于商丘市民主東路2號(hào),是一所國家公立二級(jí)甲等精神病專科醫(yī)院，承擔(dān)著商丘市及周邊地區(qū)人民群眾精神疾病的預(yù)防、診療、科研、心理保健等任務(wù)。是河南省精神疾病診療網(wǎng)絡(luò)中心分中心，是商丘市人民政府指定的城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院和商丘市精神衛(wèi)生防治技術(shù)管理和指導(dǎo)服務(wù)中心均設(shè)在這里。
主要職責(zé)為控制精神疾病提供防治保障。精神疾病、心理衛(wèi)生、醫(yī)療脫癮等疾病的監(jiān)測防治與咨詢、全市精神衛(wèi)生的預(yù)防控制、監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)學(xué)調(diào)查、相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
商丘市第二人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)41個(gè),包括：行政管理機(jī)構(gòu)24個(gè)，分別是黨委辦公室、院長辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、監(jiān)察科、感染管理科，預(yù)防保健科、門診部、疾病預(yù)防控制科、科教科、信息科、醫(yī)學(xué)裝備部、后勤管理科、保衛(wèi)科、宣傳科、醫(yī)保辦公室、離退休人員工作科、藥學(xué)部、全面質(zhì)量管理辦公室，經(jīng)濟(jì)管理科、膳食營養(yǎng)科。業(yè)務(wù)科室17個(gè)：精神病科1-11病區(qū)、功能科、康復(fù)科、影像科、檢驗(yàn)科、外科、醒脈通。
從決算單位構(gòu)成看，商丘市第二人民醫(yī)院部門決算包括：本級(jí)決算。
第二部分
2022年度部門決算表
收入支出決算總表
| 公開01表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
907.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事業(yè)收入 |
5 |
9,638.39 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
| 八、其他收入 |
8 |
278.04 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
128.65 |
| |
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
10,344.96 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
| |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
| |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合計(jì) |
27 |
10,824.09 |
本年支出合計(jì) |
58 |
10,473.60 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
350.49 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
| |
30 |
|
|
61 |
|
| 總計(jì) |
31 |
10,824.09 |
總計(jì) |
62 |
10,824.09 |
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
| 2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表
| 公開02表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計(jì) |
10,824.09 |
907.66 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10,695.45 |
779.01 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
10,680.85 |
764.41 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
10,615.85 |
699.41 |
0.00 |
9,638.39 |
0.00 |
0.00 |
278.04 |
| 2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表
| 公開03表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計(jì) |
10,473.60 |
10,473.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10,344.96 |
10,344.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
10,330.36 |
10,330.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
10,265.36 |
10,265.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 公開04表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
907.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
779.01 |
779.01 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合計(jì) |
27 |
907.66 |
本年支出合計(jì) |
59 |
907.66 |
907.66 |
0.00 |
0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
| 總計(jì) |
32 |
907.66 |
總計(jì) |
64 |
907.66 |
907.66 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 公開05表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年支出 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計(jì) |
907.66 |
907.66 |
0.00 |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
779.01 |
779.01 |
0.00 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
764.41 |
764.41 |
0.00 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
699.41 |
699.41 |
0.00 |
| 2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
| 公開06表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
| 301 |
工資福利支出 |
808.41 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
14.60 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工資 |
468.01 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
65.00 |
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
| 30107 |
績效工資 |
231.40 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
109.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
| 30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
| 30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
| 30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
65.00 |
| 30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
| 30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
| 30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
19.65 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
| 30301 |
離休費(fèi) |
19.65 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
| 30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
| 30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
14.60 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
| 30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
| 30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
| 30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
| 30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
| 30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
828.06 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
79.60 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 公開07表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 公開08表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年支出 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計(jì) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
說明：我部門沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 公開09表 |
| 部門：商丘市第二人民醫(yī)院 |
2022年度 |
單位：萬元 |
| 預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
| 小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為10824.09萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少867.61萬元，下降7.42%。主要原因是受本年度疫情的影響，醫(yī)院進(jìn)行兩次閉環(huán)管理精神類病人有所減少，收入減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)10824.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入907.66萬元，占8.39%；事業(yè)收入9638.39萬元，占89.05%；其他收入278.04萬元，占2.57%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)10473.60萬元，其中：基本支出10473.60萬元，占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為907.66萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少91.58萬元，下降9.17%。主要原因是財(cái)政撥入全面醫(yī)療改革補(bǔ)助資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出907.66萬元，占支出合計(jì)的8.67%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少91.58萬元，下降9.17%。主要原因是財(cái)政撥入全面醫(yī)療改革補(bǔ)助資金的減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出907.66萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出128.65萬元，占14.17%；衛(wèi)生健康支出779.01萬元，占85.83%。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為811.70萬元，支出決算為907.66萬元，完成年初預(yù)算的111.82%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為20.70萬元，決算數(shù)19.65萬元,完成年初預(yù)算的94.90%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入離休干部經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為109.00萬元，決算數(shù)109.00萬元,完成年初預(yù)算的100.00%.
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為682.00萬元，決算數(shù)699.41萬元,完成年初預(yù)算的102.55%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入文明城市獎(jiǎng)1.2萬。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)65.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入醫(yī)療改革資金65萬。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)14.60萬元,完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入嚴(yán)重精神障礙項(xiàng)目資金14.6萬。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出907.66萬元。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少91.58萬元，下降9.17%。主要原因是財(cái)政撥入全面醫(yī)療改革補(bǔ)助資金的減少。
其中：人員經(jīng)費(fèi)828.06萬元，與上年度相比，人員經(jīng)費(fèi)支出增加38.26萬元，增長4.84%。主要原因是基本工資和離休費(fèi)的增長。
公用經(jīng)費(fèi)79.60萬元，與上年度相比，公用經(jīng)費(fèi)支出減少129.84萬元，下降61.99%。主要原因是財(cái)政撥入全面醫(yī)療改革補(bǔ)助資金的減少和嚴(yán)重精神障礙防治費(fèi)的減少。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。具體情況如下：
- 因公出國（境）費(fèi)，預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
3.公務(wù)接待費(fèi)，預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出總額65.00萬元，其中：政府采購貨物支出65.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年期末，我單位共有車輛5輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)行管理。醫(yī)院結(jié)合改革醫(yī)保、新農(nóng)合支付方式，建立以成本和質(zhì)量控制為核心的管理模式，加強(qiáng)績效考核，把醫(yī)療費(fèi)用管控、醫(yī)療服務(wù)數(shù)量質(zhì)量、服務(wù)效率和社會(huì)滿意度作為主要量化考核指標(biāo)，努力把醫(yī)療費(fèi)用控制在合理范圍。
嚴(yán)格按照2022年全年預(yù)算要求，以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心，資金使用更趨合理，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體正常，現(xiàn)2022年1-12月績效目標(biāo)執(zhí)行情況如下。
2022年根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門文件要求，我院從2022年12月得到醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金共計(jì)65萬元。2022年3月得到嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療經(jīng)費(fèi)共計(jì)14.6萬元。根據(jù)文件要求，我院加大提升醫(yī)療服務(wù)能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用增長幅度，建立健全績效考核機(jī)制。提高我院嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療能力。
支出方面：1.2022年我院開始對(duì)全院的信息化建設(shè)進(jìn)行升級(jí)。用醫(yī)療服務(wù)能力補(bǔ)助資金65萬元。信息化升級(jí)完成后，檢查分析結(jié)果準(zhǔn)確，提升整體醫(yī)療服務(wù)水平。
2.嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療是國家?guī)椭毨Ъ彝ブ械膰?yán)重精神患者提供的免費(fèi)服藥和治療項(xiàng)目。今年撥給醫(yī)院14.6萬元。這個(gè)項(xiàng)目由市級(jí)項(xiàng)目辦牽頭，社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查貧困家庭中的嚴(yán)重精神病患者，由醫(yī)院提供免費(fèi)的服藥與治療。由于2022年本市的疫情影響，嚴(yán)重精神病患者來我院就診的人員大量減少，資金支出大量減少，2023年繼續(xù)執(zhí)行相關(guān)政策，服務(wù)于患者。
（二）部門整體和項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
全面提高醫(yī)院信息化水平
（1）提高病歷合格率
一方面需要通過各種管理手段以及規(guī)章制度來保證，另一方面需要結(jié)合各種新技術(shù)，通過可行的技術(shù)途徑來整合各種資源，明確將職責(zé)落實(shí)到具體個(gè)人，提高醫(yī)院對(duì)病案質(zhì)量的管理能力，通過統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警、三級(jí)質(zhì)控評(píng)定等事前控制手段，能有效的提醒和督促醫(yī)務(wù)人員按時(shí)，按質(zhì)完成病歷書寫工作。提高病歷甲級(jí)率，從而提高醫(yī)院綜合競爭力。
（2）節(jié)省時(shí)間
對(duì)于醫(yī)生來說，每天要接治多名患者，日常工作中70%的時(shí)間由于手工書寫病歷。通過電子病歷系統(tǒng)提供的多種規(guī)范化的模板及輔助工具，不僅可以將醫(yī)務(wù)人員從繁瑣重復(fù)的病歷文書書寫工作中解脫出來，集中精力關(guān)注病人的診療，而且通過模板書寫的病歷更加完整，規(guī)范，同時(shí)，還可使醫(yī)生將更多的時(shí)間用于提高自身的業(yè)務(wù)水平，收治更多的患者，從而可以提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和醫(yī)療水平。
（3）提高病案質(zhì)量
電子病歷系統(tǒng)通過提供了完整、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟v模板，避免了書寫潦草、缺頁、漸項(xiàng)、模糊及不規(guī)范用語等常見問題，提高病歷審核合格率，提高醫(yī)院綜合競爭力。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)說明
2022年我市突發(fā)疫情，直接影響我院整體運(yùn)營，疫情過后醫(yī)院正在平穩(wěn)有序發(fā)展。但在執(zhí)行預(yù)算過程中，有以下問題需要調(diào)整改進(jìn)。
嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療資金到位后，及時(shí)與上級(jí)有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，市級(jí)項(xiàng)目辦牽頭，社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查貧困家庭中的嚴(yán)重精神病患者，我院及時(shí)跟進(jìn)治療，使每一個(gè)貧困家庭中的嚴(yán)重精神患者，得到救治。
根據(jù)以上情況提出如下建議：
1.加強(qiáng)預(yù)算管理，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力。
2. 嚴(yán)格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭取以最低的成本，發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。
最后，我院堅(jiān)持深化醫(yī)療綜合改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推進(jìn)公立醫(yī)院黨建高質(zhì)量發(fā)展。開展現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)工作評(píng)價(jià)，推進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息公開，全面推進(jìn)醫(yī)院章程制訂工作。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
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